مجلس محلي مسعدة الموقع الرسمي للمجلس المحلي مسعدة
לחץ כאן להורדת פרוטוקל סרוק וחתום
שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 18/01/2024 בשעה 10:30 בלשכת ראש המועצה
נוכחים:
- ד”ר מתי אבני – ראש המועצה
- מר יוסי חדד – חבר מועצה
- מר משה פריינטה – חבר מועצה
נעדר:
- מר גדעון חסן – חבר מועצה
משתתפים :
- גב’ מור סניור – מ”מ מנכ”לית המועצה
- מר מלחם אבו עיד – גזבר המועצה
- עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
- מר רשיד שנאן – מבקר הפנים המועצה
- רו”ח שאדי אבו יונס – רו”ח יועץ
נושאים על סדר היום:
ראש המועצה: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה לא מן המניין מס’ 02/2024.
- עדכון תקציב:
ראש המעצה: מצורף מסמך המפרט את העידכונים הנדרשים , ישנם סעיפים שיש צורך בהגדלת תקציב וישנם סעיפים שקיבלנן תקציבים נוספים. צורפו המסמכים כמפורט:
- שאדי רו”ח מציג את עדכון התקציב:
- מוגש בזאת הצעה לשינויים בתקציב המועצה לשנת 2023, כולל העברה מסעיף לסעיף בסך של 50,957 ש”ח. ואין כל השפעה לשינויים המוצעים על המסגרת התקציבית.
- להלן רשימת העדכון והשינויים העדכון והשינויים שנערכו במסגרת התקציבית של המועצה לשנת 2023.
| פרטים | תקבולים | תשלומים |
| מסגרת התקציב המקורית של המועצה | 47,597 | 47,597 |
| עדכון מס’ 1 | 2,398 | 2,398 |
| תקציב המועצה לאחר עדכון מס’ 1 | 49,995 | 49,995 |
| עדכון מס’ 2 | 962 | 962 |
| תקציב המועצה לאחר עדכון מס’ 2 | 50,957 | 50,957 |
| עדכון מס’ 3-שינויים ללא השפעה על המסגרת | 0 | 0 |
| תקציב המועצה לאחר עדכון מס’ 3 | 50,957 | 50,957 |
השינויים המוצעים כוללים העברות מסעיף לסעיף שאין להם השפעה על מסגרת התקציב ,השינויים נבעו ממספר עניינים :
- קיצוץ במענק האיזון בסך כ-424 אלש”ח במקביל הגדלה של מענקים מיועדים בסך כ-424 אלש”ח המורכבים ממענק הקצאת חירום ע”ס 189 אלש”ח ו-236 אלש”ח מענק צמצום פערים מתוך מענק בסך 410 שנתקבל בפועל .יתרת המענק לצמצום פערים תועבר לקרן לעבודות פיתוח יחד עם מענק תיקון עיוותים בהתאם להחלטת ממשלה ע”ס 2,020 אלש”ח בעקבות צפי לאיזון בשנת 2023 ללא מענקים אלה .
- מצד אחד חל קיטון בתקבולים ממשרד החינוך בשל ביטול תקציב גננות עובדות מדינה-גני חובה בעקבות שינוי בהנחיות מ.הפנים ,קיטון בתקבולים מתוכניות חינוכיות -קולות קוראים עקב ביצוע חלקם על ידי ספק מ.החינוך (שעות חינוך בלתי פורמאלי),מאידך גידול בתקבולים ממשרד החינוך בעקבות תוספות שאושרו לעובדי חינוך בהתאם להסכמים קיבוציים ותקבולים עבור מנהל יחידת נוער מש.ק.
- בסעיף פעולות כלליות חולקו ומוינו הוצאות שנקבעו כמותנות לסעיפים ספיציפיים בתקציב הרגיל ע”ס 433 אלש”ח בעקבות קבלת המענק המותנה ,הקטנת תקציב החלפת תאורת לידים עקב אי ביצוע ובמקביל שוריינו הוצאות לשעת חירום ע”ס 188 אלש”ח והוגדלו תקציבים במספר סעיפים בדגש על עדכון בהתאם לאומדן ביצוע צפוי ומיונים מסעיף לסעיף בעיקר הוצאות מותנות כאמור לעיל .
- קיטון בפעולות חינוך בעיקר גננות עובדות מדינה -גני חובה ע”ס 350 אלש”ח בעקבות שינוי בהנחיות רישום שנקבעו ע”י מ.הפנים , קיטון בפעולות תוכניות חינוך בעיקר שעות חינוך בלתי פורמאלי שבוצעו על ידי ספק מ. החינוך בסך כ-600 אלש”ח מצד שני, חל גידול בפעולות חינוך בעיקר גננות עובדות מדינה ע”ס 539 בעקבות עדכון תוספות לפי הסכמים קיבוציים ,עדכון תקציב תוכנית המח”ר ממפעל הפיס בעקבות קבלת הרשאה ומיונם לסעיף ספיציפי, הצטיידות למדעים בהתאם לקול קורא ועוד
- בסעיף שכר רווחה ושכר חינוך חל גידול שנראה בעיקר בשל עדכון תוספות חדשות לפי הסכמים קיבוציים בסך 150 אלש”ח ו-200 אלש”ח בהתאמה .מאידך, צפוי קיטון בשכר כללי בעיקר שכר מהנדס הרשות בשל אי איוש משרה זו בשנת 2023 ,קיטון בשכר רכז מעורבות חברתית -לא אויש ועוד.
קובץ מצורף שינויים בתקציב לשנת 2023
מאשרים עדכון תקציב פה אחד.
נעילת ישיבה לא מין המניין 02/2024 בשעה: 11:45
___________________ _____________
ד”ר מתי אבני, עו”ד מור סניור
ראש המועצה מ”מ מנכ”לית המועצה
